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 一、業(yè)績(jī)概要2015年第二季度藝龍營(yíng)業(yè)收入為人民幣2.342億元，比去年同期的人民幣3.124億元下滑25%；凈營(yíng)收為人民幣2.185億元(約合3520萬美元)，比去年同期的人民幣2.924億元(約合4710萬美元)下滑25%；凈虧損為人民幣3.564億元，去年同期凈利潤(rùn)為人民幣3150萬元，同比轉(zhuǎn)虧。

• 酒店預(yù)定業(yè)務(wù)：第二季度來自酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)的營(yíng)收同比下滑22%，主要由于每間酒店客房的平均傭金下滑，下滑原因?yàn)閮?yōu)惠計(jì)劃的實(shí)施、商家酒店業(yè)務(wù)提供了直接的重大折扣以及酒店客房間夜的傭金率下降，但被通過藝龍預(yù)定酒店客房天數(shù)的增加所部分抵銷。第二季度通過藝龍預(yù)訂的酒店客房天數(shù)為1140萬天，同比增長(zhǎng)36%。第二季度酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)的營(yíng)收占總量的85%，高于去年同期的81%。

• 交通票務(wù)業(yè)務(wù)：第二季度交通票務(wù)數(shù)量約為160萬張，較去年同期相比增長(zhǎng)了89%，主要是火車票數(shù)量的增加。票務(wù)業(yè)務(wù)收入同比減少30%，主要是由于從2014年7月起國(guó)內(nèi)主要航空公司的國(guó)內(nèi)航線基礎(chǔ)傭金從3%降至2%，之后在2015年2月降為1%，并在2015年6月進(jìn)一步降至0%，因此每張機(jī)票所獲得收入的減少。交通票務(wù)業(yè)務(wù)收入占總收入的比例為11%，與去年同期持平。

• 其他業(yè)務(wù)：這部分業(yè)務(wù)主要為網(wǎng)站廣告和旅游保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，營(yíng)收比去年同期下滑54%，下滑是因?yàn)樗圐堅(jiān)诘谝患径戎袆冸x了南京西祠信息科技股份有限公司，從而導(dǎo)致廣告收入下降。藝龍第二季度其他營(yíng)收在總營(yíng)收中所占比例為4%，低于去年同期的8%。

2015年第二季度的毛利率為39%，2014年同期為76%，下滑原因主要為酒店客房間夜收入的下降。

2015年第二季度的總運(yùn)營(yíng)支出同比增長(zhǎng)85%，占凈營(yíng)收的211%，高于去年同期的85%。

2015年第二季度的運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣3.772億元，去年同期的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣190萬元。

• 服務(wù)開發(fā)支出：同比增長(zhǎng)117%，占凈營(yíng)收的62%，高于去年同期的21%。增長(zhǎng)原因主要是由于員工人數(shù)增加，以及特定員工所持限制股加快兌現(xiàn)所帶來的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出增長(zhǎng)，剔除股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)因素，該項(xiàng)支出占凈營(yíng)收的44%，高于去年同期的19%。

• 銷售和營(yíng)銷支出：同比增長(zhǎng)11%，占凈營(yíng)收的76%，高于去年同期的51%。增長(zhǎng)原因主要是由于獲取新移動(dòng)用戶的成本增長(zhǎng)以及移動(dòng)和在線營(yíng)銷支出增長(zhǎng)，但被去哪兒補(bǔ)償?shù)娜嗣駧?880萬元的委托廣告費(fèi)所部分抵消。

• 總務(wù)和行政支出：同比增長(zhǎng)324%，占凈營(yíng)收的71%，高于去年同期的13%。增長(zhǎng)原因主要由于前任CEO崔廣福隨Expedia出售股份的交易加速到期了其持有的股票，和其他部分員工加速到期的股票而產(chǎn)生的股票期權(quán)費(fèi)用的增加。剔除這一因素后該項(xiàng)支出占凈營(yíng)收比例為11%，高于去年同期的5%。

二、【問答環(huán)節(jié)】

Q：返現(xiàn)活動(dòng)在第二季度的支出約為去年同期的二倍，公司接下來在該項(xiàng)目中的策略是什么？

A：返現(xiàn)增長(zhǎng)較高，這部分是收入的抵減項(xiàng)。第二季度的時(shí)候我們對(duì)高級(jí)和低級(jí)的酒店都有大力度的返現(xiàn)，這其實(shí)是行業(yè)的現(xiàn)象，不僅藝龍是這樣。第三季度我們依舊會(huì)在低級(jí)別酒店方面保持這樣的返現(xiàn)，但是對(duì)高級(jí)別的酒店的返現(xiàn)還會(huì)逐漸降低。

Q：目前來看，房間預(yù)訂數(shù)量的增長(zhǎng)率低于酒店覆蓋率的增長(zhǎng)，意味著平均每家酒店預(yù)訂房間數(shù)量的下降，藝龍會(huì)采用怎樣的措施提高每一家酒店房間預(yù)訂數(shù)量的增長(zhǎng)？

A：這個(gè)情況在整個(gè)行業(yè)內(nèi)都是會(huì)發(fā)生的。對(duì)于OTA和其他旅行社來說，發(fā)展業(yè)務(wù)首先會(huì)納入盈利能力最高、入住情況最好的酒店，隨著酒店覆蓋率的提高，低級(jí)別的、低生產(chǎn)力的酒店也會(huì)被納入，因此新增同樣數(shù)量的旅客，后期酒店平均預(yù)訂房間數(shù)量是會(huì)下降的。我們的措施不僅是提高消費(fèi)者體驗(yàn)，還會(huì)有定價(jià)和市場(chǎng)營(yíng)銷方面的策略。

Q：攜程成為藝龍的最大股東，計(jì)劃的合作方式是什么，這一合作對(duì)藝龍的業(yè)務(wù)有什么影響？

A：攜程投資后，藝龍依舊是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)體，我們的策略還是打造移動(dòng)端酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)。以前Expedia持有我們很多控股股份，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給攜程等，攜程變成我們的大股東之一，我們還是會(huì)根據(jù)所有股東利益最大化的原則運(yùn)行。藝龍要成為酒店預(yù)訂平臺(tái)，而攜程想為旅行者提供機(jī)票、酒店、景點(diǎn)等一條龍綜合服務(wù)，攜程投資藝龍后兩家還是在酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)，我們會(huì)著力提高服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，提高單位酒店或用戶帶來的效益，使藝龍更有吸引力，我們的商業(yè)策略不變，還會(huì)堅(jiān)持下去。

Q：酒店預(yù)訂中有多少數(shù)量來自優(yōu)惠折扣的推廣？

A：這個(gè)數(shù)字很難得到。舉個(gè)例子，我們很多酒店的高度折扣消費(fèi)者只可以享受一次，那么一個(gè)預(yù)訂了兩夜房間的旅客，第一天享受折扣價(jià)，第二天支付正常價(jià)格，這家酒店這次預(yù)訂在分類上就不好剝離，所以這個(gè)數(shù)字暫時(shí)沒有。但是我們會(huì)努力使得藝龍的酒店價(jià)格對(duì)于消費(fèi)者來說是最優(yōu)的，優(yōu)惠折扣還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。

Q：還會(huì)在中國(guó)推行高折扣嗎？怎么評(píng)價(jià)這次推廣活動(dòng)的效率？

A：關(guān)于線下推廣，當(dāng)旅客走進(jìn)酒店后可以看到我們?cè)诰频昀镔N的廣告，掃描二維碼即可下載藝龍APP，享受較高的折扣，這一方面幫助我們將用戶線下支付轉(zhuǎn)換為移動(dòng)端支付，另一方面如果消費(fèi)者覺得這款A(yù)PP好用，那么以后訂酒店就很可能繼續(xù)在我們的APP上訂。關(guān)于效率由于我們對(duì)消費(fèi)者實(shí)質(zhì)補(bǔ)貼很多，所以目前推廣活動(dòng)的回報(bào)是負(fù)的，但推廣效果依賴于接下來季度中用戶是否會(huì)重復(fù)使用我們的APP來預(yù)訂酒店。之后我們還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行線上線下的推廣吸引更多用戶使用手機(jī)移動(dòng)端，也會(huì)謹(jǐn)慎評(píng)估結(jié)果，同時(shí)采用更靈活的方式進(jìn)行渠道推廣。

Q：公司通過折扣、返現(xiàn)等推廣產(chǎn)品后，目前的酒店覆蓋率是多少？

A：這次推廣對(duì)酒店覆蓋率的影響還取決于我們的競(jìng)爭(zhēng)者以及我們的目標(biāo)，覆蓋率這個(gè)指標(biāo)是動(dòng)態(tài)的、每時(shí)每刻變化的

Q：在這次推廣中有多少用戶下載了藝龍APP？

A：酒店會(huì)有我們的廣告和二維碼，用戶有較高概率下載，但是我們沒有追蹤每家酒店下載APP的旅客數(shù)量。

Q：藝龍?jiān)陔娔X端和手機(jī)移動(dòng)端的折扣細(xì)節(jié)？

A：我們還是想把用戶吸引到移動(dòng)端。我們?cè)谑謾C(jī)移動(dòng)端給的折扣更大，當(dāng)用戶打開電腦端時(shí)，網(wǎng)頁會(huì)有提示如果用戶下載APP可以在移動(dòng)端享受更高的折扣，我們認(rèn)為這是一種將用戶從電腦端引到移動(dòng)端的成功的方法。未來移動(dòng)端在高級(jí)別酒店的折扣會(huì)降低，而在低級(jí)別酒店中，由于市場(chǎng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，我們還是會(huì)有高度的折扣存在，甚至加大折扣力度。

Q：阿里巴巴在推廣“信用住”，盡管目前還在早期階段，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)顯著提高用戶體驗(yàn)，藝龍將會(huì)如何應(yīng)對(duì)這方面的競(jìng)爭(zhēng)？

A：阿里推出信用住，并且用支付寶進(jìn)行住后結(jié)賬，這是對(duì)傳統(tǒng)OTA方式的一種改變，會(huì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的前進(jìn)、提高消費(fèi)者的入住體驗(yàn)，我們歡迎這樣的競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)關(guān)注阿里推廣的效果，同時(shí)專注于自有戰(zhàn)略的實(shí)施。

Q：騰訊向藝龍發(fā)出非約束性私有化要約，藝龍對(duì)此有什么看法？

A：昨天才收到，我們還在評(píng)估中，目前沒有做決定，不對(duì)最終成功與否做保證。騰訊在2011年投資藝龍，目前擁有15%的股份，我們很看重騰訊對(duì)我們的投資，我們通過騰訊的一些渠道做廣告，為藝龍帶來一些推廣效益。我們會(huì)和騰訊進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。

Q：商務(wù)酒店市場(chǎng)營(yíng)銷在中國(guó)何時(shí)會(huì)盈利平衡？

A：傳統(tǒng)酒店的增長(zhǎng)率是很低的，但是商務(wù)酒店增速很強(qiáng)勁，這是為什么我們僅在商務(wù)酒店領(lǐng)域進(jìn)行高折扣推廣的主要原因。至于盈利，因?yàn)槲覀儧]有把商務(wù)酒店和非商務(wù)酒店的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)分開列示，之后還會(huì)加大推廣，現(xiàn)在去評(píng)價(jià)盈利還較早。

Q：央行對(duì)于第三方支付最新的限制對(duì)藝龍有什么影響？

A：藝龍是OTA，在線支付也是我們業(yè)務(wù)中很重要的環(huán)節(jié)，我們會(huì)仔細(xì)評(píng)估影響，但新的限制還在討論中，不是最終稿。

Q：現(xiàn)在是藝龍進(jìn)行海外布局的好時(shí)機(jī)，公司在海外酒店預(yù)訂方面有什么計(jì)劃？

A：中國(guó)現(xiàn)在出境游很火爆，雖然Expedia不再擁有我們的股份了，但是我們還是可以借用它的全球酒店預(yù)訂，Expedia的全球酒店資源很豐富，覆蓋250萬家酒店，我相信我們會(huì)從雙方的合作中收益，但考慮到出境游的強(qiáng)勁需求，我們也會(huì)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行自己的布局。

Q：公司怎么看出境酒店預(yù)訂領(lǐng)域國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng)，如Booking.com和Agoda等？

A：這些公司的確都積極進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)我們?cè)斐梢欢ǖ母?jìng)爭(zhēng)，但是考慮到語言問題，中國(guó)人還是更愿意在本土網(wǎng)站上預(yù)訂，所以我們認(rèn)為這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)不是顯著的。

Q：公司海外布局時(shí)會(huì)優(yōu)先選擇哪些國(guó)家和地區(qū)？韓國(guó)等會(huì)是第一選擇嗎？

A：很多人第一次出國(guó)時(shí)選擇中國(guó)周邊國(guó)家如韓國(guó)等，我們自己的業(yè)務(wù)在加大這些地區(qū)的酒店覆蓋；但是很多人第二次出國(guó)時(shí)喜歡去不同的國(guó)家，比如美國(guó)、歐洲，這些地區(qū)的出境游需求也很高，我們會(huì)借助與Expedia的合作來獲取酒店資源。

Q：攜程是藝龍第一大股東，持股比例為37.6%，在投票方面有重要的影響，攜程在騰訊發(fā)出私有化要約這件事上的意向如何？

A：這個(gè)事情與攜程立場(chǎng)有關(guān)，昨天發(fā)出要約，還需要時(shí)間討論。但私有化對(duì)藝龍是有益的，藝龍大股東應(yīng)當(dāng)是支持的。

Q：藝龍現(xiàn)在毛利下降，未來公司如何保持毛利？

A：現(xiàn)在毛利下降的主要原因是單個(gè)房間的收入貢獻(xiàn)值減少，這和優(yōu)惠、折扣和單個(gè)酒店傭金率下降有關(guān)。關(guān)于價(jià)格，在第二季度和第三季度，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)激烈，包括優(yōu)惠折扣和線下推廣，行業(yè)內(nèi)一些酒店有15%的折扣，這是很顯著的折扣。接下來我們有機(jī)會(huì)減少一些已經(jīng)很盈利的高級(jí)別酒店的優(yōu)惠折扣等推廣，這部分節(jié)約可以幫助毛利的增加；但是其他的酒店推廣力度我們還是會(huì)保持。

Q：公司員工增長(zhǎng)主要在哪些方面？

A：我們有4200名員工，其中2000名為客服人員，IT方面有1800名，市場(chǎng)銷售推廣方面有400人。2015年第二季度相比去年同期增長(zhǎng)1000名員工，主要是服務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和IT團(tuán)隊(duì)的壯大，前者服務(wù)于這一年酒店的增加，后者主要做移動(dòng)APP。我們現(xiàn)在覆蓋大約30000家酒店，未來酒店服務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)量不會(huì)再有顯著增加，但是IT人員還會(huì)增加，我們要繼續(xù)重點(diǎn)打造推廣APP。

Q：如何看待現(xiàn)在回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)？

A：中國(guó)股市在這幾月有大的下降，但是相比美國(guó)市場(chǎng)來說，估值水平還是要高一些，這對(duì)每一個(gè)公司都有吸引力。如果我們有機(jī)會(huì)獲得更多的資金，提高酒店覆蓋率或者單個(gè)酒店的入住率等，我們會(huì)抓住機(jī)遇。不過騰訊發(fā)出要約的事情我們還需要時(shí)間商討。